| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 4917 | Data de lançamento: | 16/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 598,76LTS. OLEO DIESEL P/ VEICULO VAN BOXER ISE 3652, 798,30LTS. GASOLINA P/ VEICULOS DOBLO IUX 4216 E IVF 5504 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 01/2014 CONTRATO Nº 058/2014. | 3.849,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2014 | Valor Empenhado referente a: 598,76LTS. OLEO DIESEL P/ VEICULO VAN BOXER ISE 3652, 798,30LTS. GASOLINA P/ VEICULOS DOBLO IUX 4216 E IVF 5504 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 01/2014 CONTRATO Nº 058/2014. | 3.849,89 | ||
| 16/09/2014 | VANI GROMOSKI -SEC. SAUDE - Conforme DANFE Nº 13189; 13349; 13344; 13327; 13311; 13294; 13281; 13265; 13223; 13211; 13205; 13312; 13356; 13350; 13345; 13341; 13334; 13331; 13310; 13297; 13295; 13282; 13271; 13266; 13257; 13246; 13237; 13236; 13213; 13207; 13194; | 3.849,75 | ||
| 17/09/2014 | ESTORNO PELO VALOR EMPENHO PREVIO A MAIOR. | -0,14 | ||
| 22/09/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4917/2014 D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 | 3.849,75 | ||
| TOTAL | 3.849,75 | 3.849,75 | 3.849,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
