| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 4921 | Data de lançamento: | 16/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 125,90LTS GASOLINA P/ VEICULO SPIM IVT 6757 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 01/2014 CONTRATO Nº 058/2014. | 377,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2014 | Valor Empenhado referente a: 125,90LTS GASOLINA P/ VEICULO SPIM IVT 6757 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 01/2014 CONTRATO Nº 058/2014. | 377,70 | ||
| 16/09/2014 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - Conforme DANFE Nº 13270; 13318; 13277; | 377,70 | ||
| 19/09/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4921/2014 D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 | 377,70 | ||
| TOTAL | 377,70 | 377,70 | 377,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
