| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RAFAEL MONTINI - ME |
| Número do empenho: | 4927 | Data de lançamento: | 16/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES LEGISLATIVO | ||||
| Órgão: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.95.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA COMPUTADOR, MANUTENCAO PREVENTIVA, CFE. ORDEM DE EMPENHO EM ANEXO NRO. 108/2014. | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2014 | EMPENHO REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA COMPUTADOR, MANUTENCAO PREVENTIVA, CFE. ORDEM DE EMPENHO EM ANEXO NRO. 108/2014. | 35,00 | ||
| 16/09/2014 | CELSO LUIZ SCHENAL - PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES - ORDEM DE EMPENHO Nº 108/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 4460; | 35,00 | ||
| 19/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001578 PAGTO. REF. EMPENHO 4927/2014 RAFAEL MONTINI - ME - 1401 | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
