| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RADIO PRODUCAO FM LTDA - MME |
| Número do empenho: | 4934 | Data de lançamento: | 16/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 DIVULGAÇÃO DO SUPER SHOW DE CARROS E MOTOS, COM 25 INSERÇÕES DO DIA 09 A 13/09/2014. | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 DIVULGAÇÃO DO SUPER SHOW DE CARROS E MOTOS, COM 25 INSERÇÕES DO DIA 09 A 13/09/2014. | 300,00 | ||
| 08/10/2014 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - RECEBIDO Conforme Nota Fiscal Nº 4247. | 300,00 | ||
| 15/10/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4934/2014 RADIO PRODUCAO FM LTDA - MME - 2952 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
