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Exercício: 2014
Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	495	Data de lançamento:	31/01/2014
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA
Conta de Despesa:	3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 12MESES SERVIÇOS DE ACESSO COMERCIAL A REDE MUNDIAL DE COMUNICAÇÃO ELETRONICA INTERNET 512 KBPS NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014, CFE. CONTRATO Nº 014/2014.		598,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2014	Valor Empenhado referente a: 12MESES SERVIÇOS DE ACESSO COMERCIAL A REDE MUNDIAL DE COMUNICAÇÃO ELETRONICA INTERNET 512 KBPS NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014, CFE. CONTRATO Nº 014/2014.	598,80
25/02/2014	EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - NF. 3674, MES JANEIRO/2014.		49,90
28/02/2014	EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - NF. 3682. MES FEVEREIRO /2014.		49,90
06/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001268 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 495/2014 - REF. JANEIRO/2014 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136			49,90
12/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001271 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 495/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136			49,90
25/03/2014	EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - NF. 4093, MES MARCO/2014.		49,90
01/04/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 495/2014 - REF. MARÇO/2014 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136			49,90
25/04/2014	EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - NF. 4317, MES ABRIL/2014.		49,90
02/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001312 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 495/2014 - REF. ABRIL/2014 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136			49,90
28/05/2014	EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - NF. 4532, MES MAIO/2014.		49,90
04/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001328 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 495/2014 - REF. MAIO/2014 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136			49,90
26/06/2014	EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - 4739.		49,90
07/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001339 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 495/2014 - REF. JUNHO/2014 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136			49,90
28/07/2014	EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - 4946.		49,90
04/08/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 495/2014 - REF. JULHO/2014 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136			49,90
28/08/2014	EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - REF. AGOSTO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 5151;		49,90
02/09/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 495/2014 - REF. AGOSTO/2014 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136			49,90
30/09/2014	EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - REFERENTE A SETEMBRO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 5168;		49,90
03/10/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 495/2014 - REF. SETEMBRO/2014 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136			49,90
30/10/2014	EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - REF. OUTUBRO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 200;		49,90
05/11/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 495/2014 - REF. OUTUBRO/2014 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136			49,90
28/11/2014	EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - REFERENTE A NOVEMBRO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 429;		49,90
04/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 495/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136			49,90
29/12/2014	EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 662;		49,90
30/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 495/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136			49,90
TOTAL		598,80	598,80	598,80
SALDO A PAGAR				0,00