| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VANDERLEIA MARIA DA COSTA DAHMER |
| Número do empenho: | 4950 | Data de lançamento: | 17/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM INSCRIÇÃO CURSO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 16/09/2014 PARA PARTICIPAR DE CILO DE SMINARIOS, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº010627. | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2014 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM INSCRIÇÃO CURSO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 16/09/2014 PARA PARTICIPAR DE CILO DE SMINARIOS, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº010627. | 100,00 | ||
| 17/09/2014 | EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - RELATORIO DE DESPESA Nº 010627. | 100,00 | ||
| 24/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001361 PAGTO. REF. EMPENHO 4950/2014 VANDERLEIA MARIA DA COSTA DAHMER - 1811 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
