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Exercício: 2014
Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	497	Data de lançamento:	31/01/2014
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 12MESES SERVIÇOS DE ACESSO COMERCIAL A REDE MUNDIAL DE COMUNICAÇÃO ELETRONICA INTERNET 500 KBPS, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014, CFE. CONTRATO Nº 014/2014.		900,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2014	Valor Empenhado referente a: 12MESES SERVIÇOS DE ACESSO COMERCIAL A REDE MUNDIAL DE COMUNICAÇÃO ELETRONICA INTERNET 500 KBPS, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014, CFE. CONTRATO Nº 014/2014.	900,00
25/02/2014	EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - NF. 3677, MES JANEIRO/2014.		75,00
28/02/2014	EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - NF 3685 MES FEVEREIRO/2014.		75,00
06/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001268 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 497/2014 - REF. JANEIRO/2014 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136			75,00
12/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001271 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 497/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136			75,00
25/03/2014	EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - NF. 4092, MES MARCO/2014.		75,00
01/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001277 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 497/2014 - REF. MARÇO/2014 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136			75,00
25/04/2014	EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - NF. 4316.		75,00
02/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001312 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 497/2014 - REF. ABRIL/2014 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136			75,00
28/05/2014	EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - NF. 4531, MES MAIO/2014.		75,00
04/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001328 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 497/2014 - REF. MAIO/2014 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136			75,00
26/06/2014	EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - 4738.		75,00
07/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001339 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 497/2014 - REF. JUNHO/2014 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136			75,00
28/07/2014	EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - COMPETENCIA JULHO/2014 - 4945.		75,00
04/08/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 497/2014 - REF. JULHO/2014 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136			75,00
28/08/2014	EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 5150;		75,00
02/09/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 497/2014 - REF. AGOSTO/2014 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136			75,00
30/09/2014	EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - REFERENTE A SETEMBRO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 5165;		75,00
03/10/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 497/2014 - REF. SETEMBRO/2014 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136			75,00
30/10/2014	EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 207;		75,00
05/11/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 497/2014 - REF. OUTUBRO/2014 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136			75,00
28/11/2014	EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - REFERENTE A NOVEMBRO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 428;		75,00
04/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 497/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136			75,00
29/12/2014	EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - REFERENTE A DEZEMBRO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 661;		75,00
30/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 497/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136			75,00
TOTAL		900,00	900,00	900,00
SALDO A PAGAR				0,00