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Exercício: 2014
Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	498	Data de lançamento:	31/01/2014
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 12 SERVIÇOS DE ACESSO COMERCIAL A REDE MUNDIAL DE COMUNICAÇÃO ELETRONICA INTERNET 1000 KBPS, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 E HOSPEDAGEM PERSONALIZADA PARA O SITE www.irai.rs.gov.br e 10 CONTAS DE E-MAIL SPEEDRS, CFE. CONTRATO Nº 014/2014.		2.700,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2014	Valor Empenhado referente a: 12 SERVIÇOS DE ACESSO COMERCIAL A REDE MUNDIAL DE COMUNICAÇÃO ELETRONICA INTERNET 1000 KBPS, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 E HOSPEDAGEM PERSONALIZADA PARA O SITE www.irai.rs.gov.br e 10 CONTAS DE E-MAIL SPEEDRS, CFE. CONTRATO Nº 014/2014.	2.700,00
25/02/2014	VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - NF. 3672, MES JANEIRO/2014.		225,00
28/02/2014	VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - NF. 3680, MES FEVEREIRO/2014.		225,00
28/02/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 498/2014 - REF. JANEIRO/2014 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136			225,00
11/03/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 498/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136			225,00
25/03/2014	VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - NF. 4090, MES MARCO/2014.		225,00
01/04/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 498/2014 - REF. MARÇO/2014 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136			225,00
25/04/2014	VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - NF. 4314, MES ABRIL/2014.		225,00
02/05/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 498/2014 - REF. MAIO/2014 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136			225,00
28/05/2014	VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - NF. 4529, MES MAIO/2014.		225,00
04/06/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 498/2014 - REF. MAIO/2014 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136			225,00
26/06/2014	VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - COMPETENCIA JUNHO/2014 - 4736		225,00
07/07/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 498/2014 - REF. JUNHO/2014 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136			225,00
28/07/2014	VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - COMPETENCIA JULHO/2014- 4943.		225,00
04/08/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 498/2014 - REF. JULHO/2014 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136			225,00
28/08/2014	VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº 5148;		225,00
02/09/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 498/2014 - REF. AGOSTO/2014 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136			225,00
30/09/2014	VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - REFERENTE A SETEMBRO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 5166;		225,00
03/10/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 498/2014 - REF. SETEMBRO/2014 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136			225,00
30/10/2014	VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº 198;		225,00
05/11/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 498/2014 - REF. OUTUBRO/2014 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136			225,00
01/12/2014	VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - REFERENTE A NOVEMBRO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 426;		225,00
09/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 498/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136			225,00
29/12/2014	VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - REFERENTE A DEZEMBRO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 659;		225,00
30/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 498/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136			225,00
TOTAL		2.700,00	2.700,00	2.700,00
SALDO A PAGAR				0,00