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Exercício: 2014
Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	499	Data de lançamento:	31/01/2014
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 12MESES SERVIÇOS DE ACESSO COMERCIAL A REDE MUNDIAL DE COMUNICAÇÃO ELETRONICA INTERNET 500 KBPS, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014, CFE. CONTRATO Nº014/2014.		1.020,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2014	Valor Empenhado referente a: 12MESES SERVIÇOS DE ACESSO COMERCIAL A REDE MUNDIAL DE COMUNICAÇÃO ELETRONICA INTERNET 500 KBPS, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014, CFE. CONTRATO Nº014/2014.	1.020,00
25/02/2014	VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - NF. 3673, MES JANEIRO/2014		85,00
28/02/2014	VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - NF. 3681, MES FEVEREIRO /2014.		85,00
06/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002816 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 499/2014 - REF. JANEIRO/2014 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136			85,00
12/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002829 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 499/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136			85,00
25/03/2014	VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - NF. 4091, MES MARCO/2014.		85,00
01/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002872 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 499/2014 - REF. MARÇO/2014 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136			85,00
25/04/2014	VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - NF. 4315, MES ABRIL/2014.		85,00
02/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002918 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 499/2014 - REF. MAIO/2014 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136			85,00
28/05/2014	VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - NF.4530, MES MAIO/2013.		85,00
04/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002983 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 499/2014 - REF. MAIO/2014 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136			85,00
26/06/2014	VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - - COMPETENCIA JUNHO/2014 - 4737.		85,00
07/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003076 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 499/2014 - REF. JUNHO/2014 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136			85,00
28/07/2014	VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - COMPETENCIA JULHO/2014 - 4944.		85,00
04/08/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 499/2014 - REF. JULHO/2014 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136			85,00
28/08/2014	VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - Conforme Nota Fiscal Nº 5149;		85,00
02/09/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 499/2014 - REF. AGOSTO/2014 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136			85,00
30/09/2014	VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - REFERENTE A SETEMBRO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 5167;		85,00
03/10/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 499/2014 - REF. SETEMBRO/2014 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136			85,00
30/10/2014	VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - Conforme Nota Fiscal Nº 199;		85,00
05/11/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 499/2014 - REF. OUTUBRO/2014 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136			85,00
28/11/2014	VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - REFERENTE A NOVEMBRO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 427;		85,00
04/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 499/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136			85,00
29/12/2014	VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - REFERENTE A DEZEMBRO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 660;		85,00
30/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 499/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136			85,00
TOTAL		1.020,00	1.020,00	1.020,00
SALDO A PAGAR				0,00