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Exercício: 2014
Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	500	Data de lançamento:	31/01/2014
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 12MESES SERVIÇOS DE ACESSO COMERCIAL A REDE MUNDIAL DE COMUNICAÇÃO ELETRONICA INTERNET 1 MEGA, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014, CFE. CONTRATO Nº 014/2014.		742,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2014	Valor Empenhado referente a: 12MESES SERVIÇOS DE ACESSO COMERCIAL A REDE MUNDIAL DE COMUNICAÇÃO ELETRONICA INTERNET 1 MEGA, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014, CFE. CONTRATO Nº 014/2014.	742,80
25/02/2014	VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - NF. 3676, MES JANEIRO/2014.		61,90
28/02/2014	VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - NF. 3684, MES FEVFEREIRO/2014.		61,90
28/02/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 500/2014 - REF. JANEIRO/2014 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136			61,90
11/03/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 500/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136			61,90
25/03/2014	VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - NF. 4095, MES MARCO/2014.		61,90
01/04/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 500/2014 - REF. MARÇO/2014 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136			61,90
25/04/2014	VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - NF. 4319, MES ABRIL/2014.		61,90
02/05/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 500/2014 - REF. MAIO/2014 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136			61,90
28/05/2014	VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - NF. 4534, MES MAIO/2014.		61,90
04/06/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 500/2014 - REF. MAIO/2014 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136			61,90
26/06/2014	VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - - COMPETENCIA JUNHO/2014 - 4741.		61,90
07/07/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 500/2014 - REF. JUNHO/2014 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136			61,90
28/07/2014	VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - COMPETENCIA JULHO/2014 - 4948.		61,90
04/08/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 500/2014 - REF. JULHO/2014 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136			61,90
28/08/2014	VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - REF. AGOSTO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 5153;		61,90
02/09/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 500/2014 - REF. AGOSTO/2014 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136			61,90
30/09/2014	VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº 5170;		61,90
03/10/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 500/2014 - REF. SETEMBRO/2014 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136			61,90
30/10/2014	VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº 202;		61,90
05/11/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 500/2014 - REF. OUTUBRO/2014 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136			61,90
01/12/2014	VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - REFERENTE A NOVEMBRO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 279;		61,90
09/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 500/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136			61,90
29/12/2014	VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - REFERENTE A DEZEMBRO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 664;		61,90
30/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 500/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136			61,90
TOTAL		742,80	742,80	742,80
SALDO A PAGAR				0,00