| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ASSOC. REDE DAGUA DA LINHA GORETTI |
| Número do empenho: | 5004 | Data de lançamento: | 18/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4 MENSALIDADES AGUA DA ESC. MUNIC. DR. VICENTE DUTRA NOS MESES DE MAIO A AGOSTO/2014. | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2014 | Valor Empenhado referente a: 4 MENSALIDADES AGUA DA ESC. MUNIC. DR. VICENTE DUTRA NOS MESES DE MAIO A AGOSTO/2014. | 480,00 | ||
| 18/09/2014 | EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - REF. MES DE MAIO A AGOSTO/2014 - 001555. | 480,00 | ||
| 24/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001360 PAGTO. REF. EMPENHO 5004/2014 ASSOC. REDE DAGUA DA LINHA GORETTI - 1962 | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
