| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: THIAGO FERNANDO CERUTTI |
| Número do empenho: | 5007 | Data de lançamento: | 18/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 PRANCHA DE MADEIRA 3.00 X 0,30 X 3,50, 3 TABUA PARA BALANÇO 30 X 22 X 2,50, P/ PARQUE DE DIVERSÕES INFANTIL. | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 PRANCHA DE MADEIRA 3.00 X 0,30 X 3,50, 3 TABUA PARA BALANÇO 30 X 22 X 2,50, P/ PARQUE DE DIVERSÕES INFANTIL. | 100,00 | ||
| 18/09/2014 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 5973583; | 100,00 | ||
| 24/09/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5007/2014 THIAGO FERNANDO CERUTTI - 10225 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
