| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LORI INES WILHELM |
| Número do empenho: | 5008 | Data de lançamento: | 18/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PBF-PAIF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 KG TORTA, P/ LANCHE DOS ALUNOS DA OFICINA DE TRICO, PROGRAMA PAIF. | 39,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2014 | Valor Empenhado referente a: 2 KG TORTA, P/ LANCHE DOS ALUNOS DA OFICINA DE TRICO, PROGRAMA PAIF. | 39,00 | ||
| 18/09/2014 | EDSON B. DO CANTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 5981104; | 39,00 | ||
| 24/09/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5008/2014 LORI INES WILHELM - 9495 | 39,00 | ||
| TOTAL | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
