| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SONIA MACHADO |
| Número do empenho: | 5066 | Data de lançamento: | 19/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 6H SERVIÇO FREIO TRASEIRO LADO ESQUERDO, TIRAR CANO DE FREIO P/ CONSERTO, 1 SOLDA METAL EM CANO FREIO DO ONIBUS IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 198,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2014 | Valor Empenhado referente a: 6H SERVIÇO FREIO TRASEIRO LADO ESQUERDO, TIRAR CANO DE FREIO P/ CONSERTO, 1 SOLDA METAL EM CANO FREIO DO ONIBUS IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 198,00 | ||
| 30/09/2014 | EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1003; | 198,00 | ||
| 02/10/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5066/2014 SONIA MACHADO - 7586 | 198,00 | ||
| TOTAL | 198,00 | 198,00 | 198,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
