| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SERGIO BASTIAN - ME |
| Número do empenho: | 5068 | Data de lançamento: | 19/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3 PERNOITES, INTEGRANTES DA LIGA DA DEFESA NACIONAL NA ENTREGA DO FOGO SIMBOLICO, CFE. LEI Nº 2798/2014. | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2014 | Valor Empenhado referente a: 3 PERNOITES, INTEGRANTES DA LIGA DA DEFESA NACIONAL NA ENTREGA DO FOGO SIMBOLICO, CFE. LEI Nº 2798/2014. | 150,00 | ||
| 19/09/2014 | EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 11271; | 150,00 | ||
| 25/09/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5068/2014 SERGIO BASTIAN - ME - 871 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
