| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOSE LEONARDO CUNHA DORNELES |
| Número do empenho: | 5080 | Data de lançamento: | 22/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 FAIXA EM LONA IMPRESSA 2,50 X 0,60CM "ESCOLA MUNICIPAL EDUCAÇÃO INFANTIL CASA DA CRIANÇA. | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 FAIXA EM LONA IMPRESSA 2,50 X 0,60CM "ESCOLA MUNICIPAL EDUCAÇÃO INFANTIL CASA DA CRIANÇA. | 150,00 | ||
| 23/09/2014 | EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 6004868; | 150,00 | ||
| 26/09/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5080/2014 JOSE LEONARDO CUNHA DORNELES - 12884 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
