| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CONTRAÇO SERIGRAFIA - ROANI&LIMA LTDA |
| Número do empenho: | 509 | Data de lançamento: | 04/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.04.00.00.00 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PBF-PAIF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 500 SACO DE LIXO P/ CARROS, EM TNT 2MM, COM IMPRESSÃO COLORIDA, EM 04 CORES, TAM. 30 X 20, P/ DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A VIOLENCIA DO CARNAVAL/2014, PROGRAMA CREAS. | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2014 | Valor Empenhado referente a: 500 SACO DE LIXO P/ CARROS, EM TNT 2MM, COM IMPRESSÃO COLORIDA, EM 04 CORES, TAM. 30 X 20, P/ DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A VIOLENCIA DO CARNAVAL/2014, PROGRAMA CREAS. | 750,00 | ||
| 28/02/2014 | JANETE MARIA CAPOANI HILGERT - SEC. ASSIST. SOCIAL - NF. 0014. | 650,00 | ||
| 28/02/2014 | AJUSTE DO VALOR DE EMPENHO PREVIO, DESPESA MENOR QUE A ORDEM DE COMPRA. | -100,00 | ||
| 12/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850047 PAGTO. REF. EMPENHO 509/2014 CONTRAÇO SERIGRAFIA - ROANI&LIMA LTDA - 562 | 650,00 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
