| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DENISE MACHADO & CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 51 | Data de lançamento: | 02/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 10 LAVAGEM P/ SIENA IRW 4083 DO GABINETE. | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2014 | Valor Empenhado referente a: 10 LAVAGEM P/ SIENA IRW 4083 DO GABINETE. | 120,00 | ||
| 05/06/2014 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - 000090-000094-000093-000100-000153-000154-000156-000162-000166-000172. | 120,00 | ||
| 12/06/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 51/2014 DENISE MACHADO & CIA LTDA - ME - 3034 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
