| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 5117 | Data de lançamento: | 24/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE NRO. 55-3745-2040, MES SETEMBRO DE 2014. | 144,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2014 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE NRO. 55-3745-2040, MES SETEMBRO DE 2014. | 144,38 | ||
| 24/09/2014 | EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - COMPETENCIA SETEMBRO/2014 - 1409.000628915. | 144,38 | ||
| 26/09/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5117/2014 OI SA - 1583 | 144,38 | ||
| TOTAL | 144,38 | 144,38 | 144,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
