| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ODIRLEI EDERSON DE MORAES |
| Número do empenho: | 5119 | Data de lançamento: | 24/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | BPSB - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PANAMBI-RS NO DIA 13/09/2014 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA CAPOEIRA, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº010635. | 24,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2014 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PANAMBI-RS NO DIA 13/09/2014 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA CAPOEIRA, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº010635. | 24,00 | ||
| 24/09/2014 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - RELATORIO DE DESPESA Nº 010635. | 24,00 | ||
| 30/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850029 PAGTO. REF. EMPENHO 5119/2014 ODIRLEI EDERSON DE MORAES - 3098 | 24,00 | ||
| TOTAL | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
