| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5121 | Data de lançamento: | 24/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | BPSB - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1KG PREGO SEM CABEÇA 12 X 12, 1 TINTA SPRAY METALICO DOURADO CHEMICOLOR, 2KG PREGO TELHEIRO 18 X 30 LG, 1KG PREGO 13 X 15, 1KG PREGO 17 X 27, 1 BRILHO E PROTEÇÃO SEMI BRILHO BRANCO 3,6LT, 2 CORANTE P/ PVA PRETO E DEMAIS ITENS P/ TRABAL. C/ ALUNOS DA OFICINA DE MARCENARIA, PROG. SCFV. | 163,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2014 | Valor Empenhado referente a: 1KG PREGO SEM CABEÇA 12 X 12, 1 TINTA SPRAY METALICO DOURADO CHEMICOLOR, 2KG PREGO TELHEIRO 18 X 30 LG, 1KG PREGO 13 X 15, 1KG PREGO 17 X 27, 1 BRILHO E PROTEÇÃO SEMI BRILHO BRANCO 3,6LT, 2 CORANTE P/ PVA PRETO E DEMAIS ITENS P/ TRABAL. C/ ALUNOS DA OFICINA DE MARCENARIA, PROG. SCFV. | 163,49 | ||
| 30/09/2014 | EDSON B. DO CANTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 6053788; | 163,49 | ||
| 03/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850032 PAGTO. REF. EMPENHO 5121/2014 BRUNHILDE WETZEL LTDA - ME - 19 | 163,49 | ||
| TOTAL | 163,49 | 163,49 | 163,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
