| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANTONIO COPATTI - ME |
| Número do empenho: | 518 | Data de lançamento: | 04/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Incentivo Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 15MT. TECIDO, 20 TOALHA SOCIAL, 3 TRAVESSEIRO, P/ SALA DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 307,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2014 | Valor Empenhado referente a: 15MT. TECIDO, 20 TOALHA SOCIAL, 3 TRAVESSEIRO, P/ SALA DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 307,50 | ||
| 04/02/2014 | VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - 004.307.934. | 307,50 | ||
| 26/02/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 518/2014 ANTONIO COPATTI - ME - 289 | 307,50 | ||
| TOTAL | 307,50 | 307,50 | 307,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
