| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PIOVESAN TRANSPORTES LTDA - ME |
| Número do empenho: | 519 | Data de lançamento: | 04/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 TRANSPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE IRAI-RS A CIDADE DE PASSO FUNDO-RS E ERECHIM-RS, P/ CONSULTA MEDICA NO DIA 20/01/2014. | 820,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 TRANSPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE IRAI-RS A CIDADE DE PASSO FUNDO-RS E ERECHIM-RS, P/ CONSULTA MEDICA NO DIA 20/01/2014. | 820,00 | ||
| 26/02/2014 | VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - NF. 091. | 820,00 | ||
| 07/03/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 519/2014 PIOVESAN TRANSPORTES LTDA - ME - 12945 | 820,00 | ||
| TOTAL | 820,00 | 820,00 | 820,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
