| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA |
| Número do empenho: | 5246 | Data de lançamento: | 26/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 25PCT. COMPRESSA DE GAZE 75 X 75 13 FIOS PACT. C/ 500, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2014 | Valor Empenhado referente a: 25PCT. COMPRESSA DE GAZE 75 X 75 13 FIOS PACT. C/ 500, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 320,00 | ||
| 26/09/2014 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - Conforme DANFE Nº 5065; | 320,00 | ||
| 02/10/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5246/2014 CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA - 2224 | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
