| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DENTAL GORGES LTDA |
| Número do empenho: | 5263 | Data de lançamento: | 29/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA ESF INDÍGENA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 LAMPADA 12 X 55, 1 PROTETOR FOCUS, P/CONSERTO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DA AREA INDIGENA, PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DE INCENTIVO DE ATENÇÃO BASICA DA POPULAÇÃO INDIGENA DA ALDEIA AEROPORTO IRAI-RS. | 26,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 LAMPADA 12 X 55, 1 PROTETOR FOCUS, P/CONSERTO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DA AREA INDIGENA, PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DE INCENTIVO DE ATENÇÃO BASICA DA POPULAÇÃO INDIGENA DA ALDEIA AEROPORTO IRAI-RS. | 26,40 | ||
| 30/09/2014 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - Conforme DANFE Nº 4000; | 26,40 | ||
| 02/10/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5263/2014 DENTAL GORGES LTDA - 1258 | 26,40 | ||
| TOTAL | 26,40 | 26,40 | 26,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
