| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - ME |
| Número do empenho: | 5278 | Data de lançamento: | 30/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | REFORMA, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UBS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 1.665,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 1.665,00 | ||
| 30/09/2014 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - Conforme Nota Fiscal Nº 168; | 1.665,00 | ||
| 03/10/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5278/2014 FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - ME - 8889 | 1.665,00 | ||
| TOTAL | 1.665,00 | 1.665,00 | 1.665,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
