| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DESPACHANTE MEZZALIRA - JAMIL JOSÉ MEZZALIRA |
| Número do empenho: | 529 | Data de lançamento: | 05/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DOBLO IFV 5504 DA SEC. SAUDE. | 105,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DOBLO IFV 5504 DA SEC. SAUDE. | 105,25 | ||
| 05/02/2014 | VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - NF. 000477. | 105,25 | ||
| 07/03/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 529/2014 DESPACHANTE MEZZALIRA - JAMIL JOSÉ MEZZALIRA - 13000 | 105,25 | ||
| TOTAL | 105,25 | 105,25 | 105,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
