| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 53 | Data de lançamento: | 02/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA TELEFONE NRO 55-3745 - 1090.CFE. CONTRATO AGRUPADOR NRO 012.287.484-6, COMPETENCIA JANEIRO/2014. | 64,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2014 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA TELEFONE NRO 55-3745 - 1090.CFE. CONTRATO AGRUPADOR NRO 012.287.484-6, COMPETENCIA JANEIRO/2014. | 64,56 | ||
| 02/01/2014 | VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - 000.277.329. | 64,56 | ||
| 05/02/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 53/2014 OI SA - 1583 | 64,56 | ||
| TOTAL | 64,56 | 64,56 | 64,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
