| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: M.S. MEZZALIRA E CIA. LTDA |
| Número do empenho: | 530 | Data de lançamento: | 05/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 PLACA P/ VEICULO DOBLO IVF 5504 DA SEC. SAUDE. | 176,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 PLACA P/ VEICULO DOBLO IVF 5504 DA SEC. SAUDE. | 176,90 | ||
| 05/02/2014 | VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - 004.318.757. | 176,90 | ||
| 28/02/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 530/2014 M.S. MEZZALIRA E CIA. LTDA - 9930 | 176,90 | ||
| TOTAL | 176,90 | 176,90 | 176,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
