| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
| Número do empenho: | 5307 | Data de lançamento: | 30/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2014, CFE. NF. EM ANEXO NRO. 067373. | 8.965,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2014 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2014, CFE. NF. EM ANEXO NRO. 067373. | 8.965,34 | ||
| 30/09/2014 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 67373; | 8.965,34 | ||
| 03/10/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5307/2014 SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA - 28 | 8.965,34 | ||
| TOTAL | 8.965,34 | 8.965,34 | 8.965,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
