| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
| Número do empenho: | 5309 | Data de lançamento: | 30/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Incentivo Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4 INCENTIVO PARA INTERNAÇÃO CLINICAS DE 04 LEITOS, REF, PAGAMENTO DE TRATAMENTO CLINICO NÃO COBERTO POR AIH NO MES DE AGOASTO/2014, CFE. CONTRATO Nº 076/2014. | 15.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2014 | Valor Empenhado referente a: 4 INCENTIVO PARA INTERNAÇÃO CLINICAS DE 04 LEITOS, REF, PAGAMENTO DE TRATAMENTO CLINICO NÃO COBERTO POR AIH NO MES DE AGOASTO/2014, CFE. CONTRATO Nº 076/2014. | 15.600,00 | ||
| 30/09/2014 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 67378; | 15.600,00 | ||
| 02/10/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5309/2014 SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA - 28 | 15.600,00 | ||
| TOTAL | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
