| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JORNAL FREDERIQUENSE LTDA |
| Número do empenho: | 5312 | Data de lançamento: | 01/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL C/ 02 PAGINAS NA REVISTA JF. | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2014 | Valor Empenhado referente a: PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL C/ 02 PAGINAS NA REVISTA JF. | 1.600,00 | ||
| 01/10/2014 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº 847; | 1.600,00 | ||
| 07/10/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5312/2014 JORNAL FREDERIQUENSE LTDA - 13116 | 1.600,00 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
