| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 5325 | Data de lançamento: | 01/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 520,71LTS. OLEO S.10 P/ AMBULANCIA IUX 4261, ITY 1493, DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 01/2014 CONTRATO Nº 036/2014. | 1.306,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2014 | Valor Empenhado referente a: 520,71LTS. OLEO S.10 P/ AMBULANCIA IUX 4261, ITY 1493, DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 01/2014 CONTRATO Nº 036/2014. | 1.306,92 | ||
| 01/10/2014 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - Conforme DANFE Nº 13486; 13519; 13511; 13479; 13463; 13443; 13439; 13431; 13408; 13395; 13393; 13385; 13369; | 1.306,92 | ||
| 06/10/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5325/2014 D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 | 1.306,92 | ||
| TOTAL | 1.306,92 | 1.306,92 | 1.306,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
