| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: TITO ANTONIO GIMELLI |
| Número do empenho: | 5353 | Data de lançamento: | 02/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGENS EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7389. | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2014 | EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGENS EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7389. | 160,00 | ||
| 02/10/2014 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - RELATORIO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS NRO. 7389. | 160,00 | ||
| 06/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856801 PAGTO. REF. EMPENHO 5353/2014 TITO ANTONIO GIMELLI - 801 | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
