| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUIZ FERNANDO DAZZI - ME |
| Número do empenho: | 537 | Data de lançamento: | 06/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 RECARGA CARTUCHO TONER HP 53A P/ IMPRESSORA HP 2727, 1 RECARGA CARTUCHO TONER HP 85A P/ IMPRESSORA HP 1132 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 RECARGA CARTUCHO TONER HP 53A P/ IMPRESSORA HP 2727, 1 RECARGA CARTUCHO TONER HP 85A P/ IMPRESSORA HP 1132 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 100,00 | ||
| 19/02/2014 | VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - 004.407.784. | 100,00 | ||
| 28/02/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 537/2014 LUIZ FERNANDO DAZZI - ME - 2465 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
