| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ODIRLEI EDERSON DE MORAES |
| Número do empenho: | 539 | Data de lançamento: | 06/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS NO DIA 03/02/2014 PARA LEVAR ONIBUS P/ REVISAO DE CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº009495. | 13,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2014 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS NO DIA 03/02/2014 PARA LEVAR ONIBUS P/ REVISAO DE CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº009495. | 13,90 | ||
| 06/02/2014 | VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - 630709,630708 | 13,90 | ||
| 25/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001260 PAGTO. REF. EMPENHO 539/2014 ODIRLEI EDERSON DE MORAES - 3098 | 13,90 | ||
| TOTAL | 13,90 | 13,90 | 13,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
