| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 5393 | Data de lançamento: | 03/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 FILTRO DE COMBUSTIVEL, 4,30LT. OLEO MOTOR SELENIA K PURE 5W30, 1 FILTRO DO OLEO, 1 ELEMENTO DE AR, P/ MANUTENÇÃO DA DOBLO IUX 4216 DA SEC. SAUDE. | 259,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 FILTRO DE COMBUSTIVEL, 4,30LT. OLEO MOTOR SELENIA K PURE 5W30, 1 FILTRO DO OLEO, 1 ELEMENTO DE AR, P/ MANUTENÇÃO DA DOBLO IUX 4216 DA SEC. SAUDE. | 259,92 | ||
| 07/10/2014 | VANI GROMOWSKI - SECRETARIA DA SAUDE - RECEBIDO Conforme DANFE Nº 34846. | 259,92 | ||
| 04/11/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5393/2014 MARINA VEICULOS LTDA - 120 | 259,92 | ||
| TOTAL | 259,92 | 259,92 | 259,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
