| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CELSO ANTUNES DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 5399 | Data de lançamento: | 06/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 MOLA, 2 PINO DE CENTRO, 1 BUCHA ESTABILIZADOR, 1 SUPORTE GRAMPO DE MOLA, 1 GRAMPO DE MOLA, 1 FLUIDO DE FREIO, 3 PARAFUSO DE RODA, 1 LONA DE FREIO, 1 PASTILHA DE FREIO, 1 PIVO SUPERIOR, 1 PIVO INFERIOR, 1 MOLA PATINS E DEMAIS ITENS P/ ONIBUS ISU 2354 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 1.269,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2014 | Valor Empenhado referente a: 2 MOLA, 2 PINO DE CENTRO, 1 BUCHA ESTABILIZADOR, 1 SUPORTE GRAMPO DE MOLA, 1 GRAMPO DE MOLA, 1 FLUIDO DE FREIO, 3 PARAFUSO DE RODA, 1 LONA DE FREIO, 1 PASTILHA DE FREIO, 1 PIVO SUPERIOR, 1 PIVO INFERIOR, 1 MOLA PATINS E DEMAIS ITENS P/ ONIBUS ISU 2354 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 1.269,00 | ||
| 13/10/2014 | EDIMARA BABINSKI BACKES - SECRETARIA DA EDUCACAO - RECEBIDO Conforme DANFE Nº 6179699. | 1.269,00 | ||
| 16/10/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5399/2014 CELSO ANTUNES DE OLIVEIRA - 9847 | 1.269,00 | ||
| TOTAL | 1.269,00 | 1.269,00 | 1.269,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
