| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CELSO ANTUNES DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 5405 | Data de lançamento: | 06/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 MOLA, 1 BUCHA, 1 BICO INJETOR COMPLETO, 1 ROLAMENTO CARDAN, 1 GRAMPO DE CRUZETA, 1 PONTEIRA DE DIREÇÃO, 1 BORRACHA DE AMORTECEDOR, 8 OLEO DO MOTOR, 4 SELO AGUA P/ ONIBUS IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 2.136,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2014 | Valor Empenhado referente a: 2 MOLA, 1 BUCHA, 1 BICO INJETOR COMPLETO, 1 ROLAMENTO CARDAN, 1 GRAMPO DE CRUZETA, 1 PONTEIRA DE DIREÇÃO, 1 BORRACHA DE AMORTECEDOR, 8 OLEO DO MOTOR, 4 SELO AGUA P/ ONIBUS IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 2.136,00 | ||
| 14/10/2014 | EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 6184434; | 2.136,00 | ||
| 17/10/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5405/2014 CELSO ANTUNES DE OLIVEIRA - 9847 | 2.136,00 | ||
| TOTAL | 2.136,00 | 2.136,00 | 2.136,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
