| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARCO ANTONIO LIRA |
| Número do empenho: | 5429 | Data de lançamento: | 07/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PBF-PAIF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO-RS NO DIA 06/10/2014 PARA LEVAR FERNANDO ARAMIRES PARA ABRIGO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº010641. | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2014 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO-RS NO DIA 06/10/2014 PARA LEVAR FERNANDO ARAMIRES PARA ABRIGO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº010641. | 30,00 | ||
| 07/10/2014 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - RELATORIO DE DESPESAS NRO. 010641. | 30,00 | ||
| 13/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850080 PAGTO. REF. EMPENHO 5429/2014 MARCO ANTONIO LIRA - 8913 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
