| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CELSO LUIZ SCHENAL |
| Número do empenho: | 543 | Data de lançamento: | 07/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - LEGISLATIVO | ||||
| Órgão: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM LEITOR E EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS NO DIA 06/02/2014, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº009242. | 262,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2014 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM LEITOR E EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS NO DIA 06/02/2014, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº009242. | 262,00 | ||
| 07/02/2014 | CELSO LUIZ SCHENAL - PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES - 008264 | 262,00 | ||
| 24/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001435 PAGTO. REF. EMPENHO 543/2014 CELSO LUIZ SCHENAL - 10796 | 262,00 | ||
| TOTAL | 262,00 | 262,00 | 262,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
