| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 5432 | Data de lançamento: | 07/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3 LAMPADA ECONOMICA 20 W, 5 LAMPADA ECONOMICA 28 W, 4 TE P/ LUZ, 1 EXTENSÃO 05 METROS, P/ SALA DO PROGRAMA PIM. | 130,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2014 | Valor Empenhado referente a: 3 LAMPADA ECONOMICA 20 W, 5 LAMPADA ECONOMICA 28 W, 4 TE P/ LUZ, 1 EXTENSÃO 05 METROS, P/ SALA DO PROGRAMA PIM. | 130,50 | ||
| 15/10/2014 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - Conforme DANFE Nº 6191259; | 130,50 | ||
| 20/10/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5432/2014 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 | 130,50 | ||
| TOTAL | 130,50 | 130,50 | 130,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
