| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ROQUE ANTONIO ZELESKI E OUTROS |
| Número do empenho: | 5435 | Data de lançamento: | 07/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Fomento ao Trabalho | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DA GERAÇÃO DO EMPREGO E RENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: AUXILIO FINANCEIRO NO TRANSPORTE DE 27 MUNICIPES P/ TRABALHAR NO FRIGORIFICO SEARA ALIMENTOS S/A NO TURNO DA NOITE, NO MES DE SETEMBRO/2014, CFE. LEI Nº 2.638/2012. | 1.350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2014 | Valor Empenhado referente a: AUXILIO FINANCEIRO NO TRANSPORTE DE 27 MUNICIPES P/ TRABALHAR NO FRIGORIFICO SEARA ALIMENTOS S/A NO TURNO DA NOITE, NO MES DE SETEMBRO/2014, CFE. LEI Nº 2.638/2012. | 1.350,00 | ||
| 07/10/2014 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - RECEBIDO Conforme Nota Fiscal Nº 580. | 1.350,00 | ||
| 15/10/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5435/2014 ROQUE ANTONIO ZELESKI E OUTROS - 3154 | 1.350,00 | ||
| TOTAL | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
