| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VALERIO P. DE AVELLAR |
| Número do empenho: | 5436 | Data de lançamento: | 07/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Vegetal(Agropecuária) | ||||
| Projeto / Atividade: | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 65LT. NITROGENIO LIQUIDO, P/ SEC. AGRICULTURA. | 227,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2014 | Valor Empenhado referente a: 65LT. NITROGENIO LIQUIDO, P/ SEC. AGRICULTURA. | 227,50 | ||
| 13/10/2014 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - RECEBIDO Conforme DANFE Nº 3973. | 227,50 | ||
| 07/11/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5436/2014 VALERIO P. DE AVELLAR - 10862 | 227,50 | ||
| TOTAL | 227,50 | 227,50 | 227,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
