| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 5452 | Data de lançamento: | 07/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2KG GESSO COMUM, 1 SUPORTE P/ PAPEL HIGIENICO INOX, 1 BORRACHA P/ VEDAÇÃO, 1 THINER COMUM, 1 BROXA, 1 PINCEL, 3 COLA FIXA TACKO 1KG, 1 COLA FIXA TACKO 18 LTS., P/ SALA DO GABINETE DO PREFEITO. | 282,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2014 | Valor Empenhado referente a: 2KG GESSO COMUM, 1 SUPORTE P/ PAPEL HIGIENICO INOX, 1 BORRACHA P/ VEDAÇÃO, 1 THINER COMUM, 1 BROXA, 1 PINCEL, 3 COLA FIXA TACKO 1KG, 1 COLA FIXA TACKO 18 LTS., P/ SALA DO GABINETE DO PREFEITO. | 282,00 | ||
| 16/10/2014 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 6203798; | 282,00 | ||
| 21/10/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5452/2014 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 | 282,00 | ||
| TOTAL | 282,00 | 282,00 | 282,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
