| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 5458 | Data de lançamento: | 07/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 6,80 KG ARAME 14, 1KG ARAME 16, 1KG GRAMPO, 4KG PREGO 17 X 27, P/ PONTE PENSIL DA COMUNIDADE DE CORTICEIRA. | 116,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2014 | Valor Empenhado referente a: 6,80 KG ARAME 14, 1KG ARAME 16, 1KG GRAMPO, 4KG PREGO 17 X 27, P/ PONTE PENSIL DA COMUNIDADE DE CORTICEIRA. | 116,50 | ||
| 15/10/2014 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 6192503; | 116,50 | ||
| 17/10/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5458/2014 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 | 116,50 | ||
| TOTAL | 116,50 | 116,50 | 116,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
