| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SERGIO BASTIAN - ME |
| Número do empenho: | 5476 | Data de lançamento: | 08/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | VIGILANCIA AMBIENTAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 100 ALMOÇOS P/ PARTICIPANTES DOS 02 DIAS DE CAPACITAÇÃO SOBRE MEIO AMBIENTE. | 1.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2014 | Valor Empenhado referente a: 100 ALMOÇOS P/ PARTICIPANTES DOS 02 DIAS DE CAPACITAÇÃO SOBRE MEIO AMBIENTE. | 1.300,00 | ||
| 08/10/2014 | VANI GROMOWSKI - SECRETARIA DA SAUDE - RECEBIDO Conforme Nota Fiscal Nº 10004. | 1.300,00 | ||
| 15/10/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5476/2014 SERGIO BASTIAN - ME - 871 | 1.300,00 | ||
| TOTAL | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
