| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: AMETISTA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 5479 | Data de lançamento: | 08/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 3 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE SETEMBRO DE 2014, TP 03/2013, CONTRATO NRO.068/2014 ROTEIRO NRO.06, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO. 001489. | 4.349,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2014 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE SETEMBRO DE 2014, TP 03/2013, CONTRATO NRO.068/2014 ROTEIRO NRO.06, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO. 001489. | 4.349,28 | ||
| 08/10/2014 | EDIMARA BABINSKI BACKES - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - RECEBIDO Conforme Nota Fiscal Nº 1489. | 4.349,28 | ||
| 15/10/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5479/2014 AMETISTA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - 419 | 4.349,28 | ||
| TOTAL | 4.349,28 | 4.349,28 | 4.349,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
