| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FRANCISCO CARLOS CERUTTI |
| Número do empenho: | 549 | Data de lançamento: | 07/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES LEGISLATIVO | ||||
| Órgão: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 CARIMBO AUTO ENTINTADO 3,6 X 1,2, CFE. ORDEM DE EMPENHO ANEXO NRO. 013/2014. | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2014 | EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 CARIMBO AUTO ENTINTADO 3,6 X 1,2, CFE. ORDEM DE EMPENHO ANEXO NRO. 013/2014. | 40,00 | ||
| 07/02/2014 | CELSO LUIZ SCHENAL - PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES - 000.005.056. | 40,00 | ||
| 24/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001438 PAGTO. REF. EMPENHO 549/2014 FRANCISCO CARLOS CERUTTI - 2450 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
