| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CONTRAÇO SERIGRAFIA - ROANI&LIMA LTDA |
| Número do empenho: | 5497 | Data de lançamento: | 09/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 BANNER IMPRESSO 2.00 X 1.10, 1 BANNER IMPRESSO 2,70 X 1,30, P/ PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR. | 440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2014 | Valor Empenhado referente a: 2 BANNER IMPRESSO 2.00 X 1.10, 1 BANNER IMPRESSO 2,70 X 1,30, P/ PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR. | 440,00 | ||
| 09/10/2014 | VANI GROMOWSKI - SECRETARIA DA SAUDE - RECEBIDO Conforme DANFE Nº 960. | 440,00 | ||
| 16/10/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5497/2014 CONTRAÇO SERIGRAFIA - ROANI&LIMA LTDA - 562 | 440,00 | ||
| TOTAL | 440,00 | 440,00 | 440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
